湖州市12345政府阳光热线中心2020年度单位决算公开

来源：时间：2021-10-08发布机构：湖州市信访局

湖州市12345政府阳光热线中心

2020年度单位决算

目录

一、概况..............................................(2)

（一）单位职责........................................(2)

（二）机构设置........................................(2)

二、市热线中心单位决算公开表..........................(2)

三、市热线中心单位决算情况说明........................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明........................(3)

（二）收入决算情况说明................................(3)

（三）支出决算情况说明................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(7)

（十）机关运行经费支出说明...........................(9)

（十一）政府采购支出说明.............................(9)

（十二）国有资产占有情况说明.........................(9)

（十三）预算绩效情况说明............................(10)

四、名词解释.......................................(11)

一、概况

（一）单位职责

1、承担群众通过“12345”电话渠道政务咨询投诉举报事项接听、登记、答复、转办等工作；

2、负责市级单位承办12345热线事项的群众满意度征询，进行办理质量评价；

3、组织开展全市12345热线业务工作的培训、指导、检查和考核通报；

4、参与市域社会治理，协助做好公共突发事件的应急处置；

5、开展群众通过“12345”电话渠道反映的社情民意分析调研，为科学决策提供依据，服务保障全市经济社会发展；

6、完成中共湖州市委湖州市人民政府信访局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，市12345政府阳光热线中心无内设科室。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,144.92万元，支出总计1,144.92万元,与2019年度相比，各增加62.83万元，增长5.8%。主要原因是：人员支出调整等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,144.92万元；包括财政拨款收入1,144.92万元（其中，一般公共预算1,144.92万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,144.92万元，其中基本支出199.52万元，占17.4%；项目支出945.4万元，占82.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,144.92万元，支出总计1,144.92万元，与2019年相比，各增加62.83万元，增长5.8%。主要原因是人员支出调整等；财政拨款支出年初预算数1125.69万元，完成年初预算的101.7%，主要原因是人员支出调整等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,144.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.84万元，增长5.8%。主要原因是：人员支出调整等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,144.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,118.44万元，占97.7%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.65万元,占1.5%；卫生健康（类）支出8.82万元,占0.8%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1125.69万元，支出决算为1,144.92万元,完成年初预算的101.7%，主要原因是人员支出调整等。其中：

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）。年初预算为157.99万元，支出决算为173.04万元，完成年初预算的109.5%，决算数大于预算数的主要原因是含2020年度年中预算调整以前年度未调整到位的部分。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.76万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的120.6%，决算数大于预算数的主要原因是含2020年度年中预算调整以前年度未调整到位的部分。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的120.5%，决算数大于预算数的主要原因是含2020年度年中预算调整以前年度未调整到位的部分。

210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。年初预算为7.67万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是含2020年度年中预算调整以前年度未调整到位的部分。

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）04专项服务（项）。年初预算为930万元，支出决算为930万元，完成年初预算的100%。

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）05专项业务活动（项）。年初预算为15.40万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出199.52万元，其中：：

人员经费185.22万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费14.3万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.35万元，完成预算的45%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约规定严格控制和压缩公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为1.35万元，占100%，与2019年度相比，增加1.28万元，增长1,703.3%，主要原因是虽然根据2020年度公务接待实际需要执行，但是仍然按照厉行节约规定严格控制公务接待支出，只完成年初预算45%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要用于处理紧急突发信访事项，保障及时、高效地完成外出执行劝返任务等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为1.35万元，完成预算的45%。主要用于接待上级兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约规定严格控制和压缩公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9团组，累计90人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.35万元，主要用于接待上级兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察等接待9团组，90人次。

（十）机关运行经费支出说明

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额940.13万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出936.78万元。授予中小企业合同金额940.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4.83万元，占政府采购支出总额的0.5%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于处理紧急突发信访事项，保障及时、高效地完成外出执行劝返任务；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，市热线中心组织对2020年度2个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金945.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。 

本单位未开展部门评价。

本单位未开展整体支出绩效评价试点。

2.单位决算中项目绩效自评结果

市热线中心在2020年度单位决算中反映“市12345政府阳光热线工作经费”及“12345阳光热线运行经费”项目绩效自评结果。

“市12345政府阳光热线工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。“12345阳光热线运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为930万元，执行数为930万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况自评结果详见附表2。

3.财政评价项目绩效评价结果

本单位没有财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：是指12345阳光热线运行经费。

21．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：是指市12345政府阳光热线工作经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附件：1-1.2020年度单位决算公开表

      1-2.2020年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表