中共湖州市委湖州市人民政府信访局

2020年度部门决算

目录

一、概况..........................................................................................................(3)

（一）部门职责....................................................................................................(3)

（二）机构设置....................................................................................................(4)

二、市信访局部门决算公开表........................................................................................(4)

三、市信访局部门决算情况说明......................................................................................(4)

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................................................(4)

（二）收入决算情况说明...........................................................................................(4)

（三）支出决算情况说明...........................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................................(9)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................................................(9)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................................(9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................................(9)

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................................(12)

（十一）政府采购支出说明.........................................................................................(12)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................................(12)

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................................(13)

四、名词解释.....................................................................................................(14)

一、概况

（一）部门职责

1. 负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。

2. 负责向市委、市政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。拟订并组织实施有关信访工作政策规定。参与起草有关政策规定。

3. 负责办理上级机关和市委、市政府及其领导转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。

5. 综合协调指导全市信访工作，推动党中央和省委、市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导区县党委、政府和市直有关单位的信访工作。

6. 承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7. 开展信访工作宣传和信息发布，负责全市人民意见征集、民生实事项目的调研采集。

8. 负责统一政务咨询投诉举报平台的应用和维护，指导实施12345政府阳光热线工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，市信访局部门决算包括：局本级决算、局属公益一类事业单位湖州市12345政府阳光热线中心和局属公益一类事业单位湖州市信访接待服务中心决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表1。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2007.49万元，支出总计2007.49万元,与2019年度相比，各增加169.89万元，增长9.2%。主要原因是：人员变动及支出标准调整等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2007.49万元；包括财政拨款收入2007.49万元（其中，一般公共预算2007.49万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2007.49万元，其中基本支出838.26万元，占41.8%；项目支出1169.23万元，占58.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2007.49万元，支出总计2007.49万元，与2019年相比，各增加169.89万元，增长9.2%。主要原因是人员变动及支出标准调整等；财政拨款支出年初预算数1894.61万元，完成年初预算的106%，主要原因是人员变动及支出标准调整等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2007.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.13万元，增长9.3%。主要原因是：人员变动及支出标准调整等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2007.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1910.74万元，占95.2%；

国防（类）支出0万元,占0%；

公共安全（类）支出0万元,占0%；

教育（类）支出0万元,占0%；

科学技术（类）支出0万元,占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；

社会保障和就业（类）支出66.49万元,占3.3%；

卫生健康（类）支出30.26万元,占1.5%；

节能环保（类）支出0万元,占0%；

城乡社区（类）支出0万元,占0%；

农林水（类）支出0万元,占0%；

交通运输（类）支出0万元,占0%；

资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；

商业服务业等（类）支出0万元,占0%；

金融（类）支出0万元,占0%；

援助其他地区（类）支出0万元,占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；

住房保障（类）支出0万元,占0%；

粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；

灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；

其他（类）支出0万元,占0%；

债务还本（类）支出0万元,占0%；

债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1894.61万元，支出决算为2007.49万元,完成年初预算的106%，主要原因是人员变动及支出标准调整等。其中：

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因人员变动及支出标准调整。

201一般公共服务支出（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算为412.38万元，支出决算为471.76万元，完成年初预算的114.4%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及支出标准调整。

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）08信访事务（项）。年初预算为214.83万元，支出决算为228.45万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于预算数的主要原因项目追加。

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）。年初预算为238.68万元，支出决算为260.12万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是含2020年度年中预算调整以前年度未调整到位的部分。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.01万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的116.6%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.01万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的116.6%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为14.25万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的120.1%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。年初预算为12.05万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是含2020年度年中预算调整以前年度未调整到位的部分。

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）04专项服务（项）。年初预算为930万元，支出决算为930万元，完成年初预算的100%。

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）05专项业务活动（项）。年初预算为15.40万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出838.26万元，其中：：

人员经费760.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费77.35万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.85万元，支出决算为5.99万元，完成预算的26.2%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年预算编制了因公出国（境）经费，但因疫情原因和工作需要未安排因公出国（境）活动；按照厉行节约规定严格控制和压缩公务接待支出等。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少5.85万元，下降100%，主要原因是2020年预算编制了因公出国（境）经费，但因疫情原因和工作需要未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.11万元，占51.9%，与2019年度相比，减少19.98万元，下降86.5%，主要原因是2019年度新增公务用车购置一次性项目已完成；公务接待费支出决算为2.88万元，占48.1%，与2019年度相比，增加2.07万元，增长255.6%，主要原因是虽然根据2020年度公务接待实际需要执行，但是仍然按照厉行节约规定严格控制公务接待支出，只完成年初预算17.8%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为3.15万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年预算编制了因公出国（境）经费，但因疫情原因和工作需要未安排因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.5万元，支出决算为3.11万元，完成预算的88.9%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，相应减少公务外出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.5万元，支出3.11万元，完成预算的88.9%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，相应减少公务外出。主要用于处理紧急突发信访事项，保障及时、高效地完成外出执行劝返任务所需的等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为16.2万元，支出决算为2.88万元，完成预算的17.8%。主要用于接待上级兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约规定严格控制和压缩公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18团组，累计190人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于上级兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察接待18团组，190人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为51.21万元，支出决算为52.96万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及支出标准调整等；比2019年度增加3.89万元，增长7.9%，主要原因是人员变动及支出标准调整等。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额948.32万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出944.22万元。授予中小企业合同金额948.32万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额7.6万元，占政府采购支出总额的0.8%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，市信访局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车，主要用于处理紧急突发信访事项，保障及时、高效地完成外出执行劝返任务；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市信访局组织对2020年度7个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1169.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门尚未完成部门评价。

组织对市信访局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1169.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门较好的完成了部门整体绩效指标，本部门整体绩效评价主要从产出与效果、社会评价、预算配置和预算管理四个方面作为评价标准，其中：产出与效果指标，2020年度本部门完成了各级党委政府重点工作。根据部门职责，持续推进信访工作规范建设，积极打造2020年度“无信访积案县（市、区）”；2020年集中交办的国家级重复信访事项化解率达90%以上；2020年度按期受理率、按期办结率均为100%。社会评价指标、预算配置和预算管理指标中，本部门做到无违规违纪行为发生，公用经费控制率和在职人员占编率均达到100%；在部门制度健全性、收入支出合规性、预算执行率和公开方面均达到绩效目标要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

自评结果详见附表2。

发现的问题及原因：深化统一政务咨询投诉举报平台建设项目中“智能12345”驾驶舱部分模块展示形式不够新颖，个别工单坐标定位有待更精准。下一步改进措施：“智能12345”驾驶舱展示形式不断优化，地址库不断更新。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有财政评价项目。 

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门尚未取得部门评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：是指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指行政单位的基本支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：是指12345阳光热线运行经费。

23．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：是指市12345政府阳光热线工作经费。

24. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附件：1-1.2020年度部门决算公开表

      1-2.2020年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表