中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总） 2019年度部门决算

来源：信访局时间：2020-09-28发布机构：湖州市信访局

中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

2019年度部门决算

目录

一、市信访局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、市信访局2019年度部门决算公开表

三、市信访局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、市信访局概况

（一）部门职责

1. 负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。

2. 负责向市委、市政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。拟订并组织实施有关信访工作政策规定。参与起草有关政策规定。

3. 负责办理上级机关和市委、市政府及其领导转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。

5. 综合协调指导全市信访工作，推动党中央和省委、市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导区县党委、政府和市直有关单位的信访工作。

6. 承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7. 开展信访工作宣传和信息发布，负责全市人民意见征集、民生实事项目的调研采集。

8. 负责统一政务咨询投诉举报平台的应用和维护，指导实施12345政府阳光热线工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

纳入市信访局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共湖州市委湖州市人民政府信访局本级决算

2. 湖州市12345政府阳光热线中心决算

3．湖州市信访接待服务中心决算

二、市信访局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、市信访局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1837.60万元，与2018年度相比，收、支总计各增加3.47万元，增长0.19%。主要原因是：人员变动及支出标准调整等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1722.60万元；包括财政拨款收入1722.60万元（其中，一般公共预算1722.60万元，政府性基金预算0万元），占收入合计93.74%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1837.36万元，其中基本支出709.13万元，占38.60%；项目支出1128.23万元，占61.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1837.60万元，与2018年度相比，收、支总计各增加3.47万元，增长0.19%。主要原因是：人员变动及支出标准调整等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1837.36万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.23万元，增长7.19%。主要原因是：人员变动及支出标准调整等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1837.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1751.59万元，占95.33%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出60.43万元,占3.29%；卫生健康（类）支出25.34万元,占1.38%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1827.43万元，调整预算10.17万元，支出决算为1837.36万元,完成调整预算的99.99%，主要原因是人员变动及支出标准调整等。其中：

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算为0万元，追加预算7.67万元，支出决算为7.67万元，完成调整预算的100%。

201一般公共服务支出（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算为354.12万元，追加预算34.01万元，支出决算为388.13万元，完成调整预算的100%。

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）08信访事务（项）。年初预算为188.80万元，追加预算29.77万元,支出决算为218.57万元，完成调整预算的100%。

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）。年初预算为223.50万元，追加预算11.73万元，支出决算为235.23万元，完成调整预算的100%。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.44万元，调整预算1.72万元，支出决算为41.72万元，完成调整预算的100%。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.38万元，追加预算1.33万元，支出决算为18.71万元，完成调整预算的100%。

210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为12.10万元，追加预算为1.49万元，支出决算为13.59万元，完成调整预算的100%。

210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。年初预算为11.09万元，追加预算为0.66万元，支出决算为11.75万元，完成调整预算的100%。

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）04专项服务（项）。年初预算为950万元，调整预算75万元，支出决算为875万元，完成调整预算的100%。

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）05专项业务活动（项）。年初预算为27万元，调整预算0万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于调整预算数的原因是年末结转和结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出709.13万元，其中：

人员经费638.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费70.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是本单位无政府性基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，追加预算/调整预算0万元，支出决算为0万元,完成年初预算/调整预算的0%，主要原因是本单位无政府性基金。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.80万元，调整预算为38.65万元，支出决算为29.75万元，完成调整预算的76.98%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强管理、厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.85万元，占19.66%，与2018年度相比，增加5.85万元，主要原因是2018年预算编制了因公出国（境）经费，但因工作需要未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.09万元，占77.61%，与2018年度相比，增加21.33万元，增长1211.93%，主要原因是2019年度新增车辆购置一次性项目；公务接待费支出决算为0.81万元，占2.72%，与2018年度相比，减少0.26万元，下降24.30%，主要原因是根据工作实际，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4.50万元，调整预算1.35万元，支出决算为5.85万元。完成调整预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为23.30万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是根据当年实际购置车辆价格及购置税列支等。

公务用车购置支出19.57万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的98.80%，主要用于经批准购置的1辆公务用车；决算数小于预算数的主要原因是根据当年实际购置车辆价格及购置税列支等。

公务用车运行维护费支出3.51万元，完成年初预算的100%，主要用于处理紧急突发信访事项，保障及时、高效地完成外出执行劝返任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；决算数略大于预算数的主要原因是实际执行安保维稳劝返任务需要。2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为9.50万元，支出决算为0.81万元，完成调整预算的8.53%。主要用于接待上级、省（市、区）来湖进行重大政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计46       人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.81万元，主要用于接待上级、省（市、区）来湖进行重大政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察等支出。接待10批次，累计46人次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市信访局组织对2019年度8个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1128.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“信访业务经费”“12345阳光热线运行经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1128.23万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“驻京信访工作经费”“ 12345阳光热线运行经费”等项目委托 “浙江浙经天策会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价,目前本部门尚未取得财政评价项目绩效评价结果。

另外，本部门未开展部门评价和整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

自评结果详见附表。

本部门组织对2019年度8个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1128.23万元，其中“12345阳光热线运行经费（2018年）”是上年结转项目，自评不评分数；“市12345政府阳光热线工作经费”项目预算支付率为99.96%（执行率未完成100%扣1分，低于90%，扣5分），自评扣1分。

发现的问题及原因：一是个别项目方案内容不够细化；二是个别项目资金管理有待加强，项目执行进度有待快速推进。改进措施：一是健全项目方案内容，科学设置项目绩效目标；二是严格项目管控，提高资金使用绩效。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政对“驻京信访工作经费”“ 12345阳光热线运行经费”等项目委托 “浙江浙经天策会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价（抽评）,目前本部门尚未取得财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出49.07万元，比年初预算数增加5.43万元，增长12.44%，主要原因是人员变动及支出标准调整等。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额815.39万元，其中：政府采购货物支出33.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出781.51万元。授予中小企业合同金额815.39万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额10.85万元，占政府采购支出总额的1.33%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市信访局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车，主要用于处理紧急突发信访事项，保障及时、高效地完成外出执行劝返任务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

4.机构改革情况简述。

本单位不涉及机构改革。

5.与决算报表的差异情况。

本单位公开公务用车购置及运行维护费支出情况时，与一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表中公务用车购置费及公务用车运行维护费有差异，当时因记账错误，把公车购置税费1.59万及公车上牌费用0.02万记入公务用车运行维护费科目，公开时已按实际科目应列支情况做出调整；另外年末结账前受系统凭证生成时间影响，实际公务用车运行维护费支出数据测算错误，导致超预算0.01万元执行，今后工作中要认真核对、细心严谨，严格按要求执行“三公经费”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：是指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指行政单位的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：是指12345阳光热线运行经费。

21．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：是指市12345政府阳光热线工作经费。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

注：本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入为0万元，支出为0万元，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》仅列出空表。

中共湖州市委湖州市人民政府信访局2019年度部门决算公开表.xls

2019年市信访局部门决算财政拨款项目绩效自评结果表.xlsx