中共湖州市委湖州市人民政府信访局2020年部门预算

来源：时间：2020-05-18发布机构：湖州市信访局

中共湖州市委湖州市人民政府信访局

2020年部门预算

目录

第一部分  市信访局概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  市信访局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于市信访局2020年收支预算情况的总体说明

（二）关于市信访局2020年收入预算情况说明

（三）关于市信访局2020年支出预算情况说明

（四）关于市信访局2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市信访局2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市信访局2020年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市信访局2020年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市信访局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020市级部门预算公开表

一、市信访局概况

（一）主要职能。

1. 负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。

2. 负责向市委、市政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。拟订并组织实施有关信访工作政策规定。参与起草有关政策规定。

3. 负责办理上级机关和市委、市政府及其领导转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。

5. 综合协调指导全市信访工作，推动党中央和省委、市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导区县党委、政府和市直有关单位的信访工作。

6. 承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7. 开展信访工作宣传和信息发布，负责全市人民意见征集、民生实事项目的调研采集。

8. 负责统一政务咨询投诉举报平台的应用和维护，指导实施12345政府阳光热线工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，市信访局部门预算包括：局本级预算、局属公益一类事业单位湖州市12345政府阳光热线中心和局属公益一类事业单位湖州市信访接待服务中心预算。

二、市信访局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于市信访局2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市信访局2020年收支总预算1894.61万元。

（二）关于市信访局2020年收入预算情况说明。

市信访局2020年收入预算1894.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1894.61万元，占100%。

（三）关于市信访局2020年支出预算情况说明。

市信访局2020年支出预算1894.61万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1811.29万元、社会保障和就业支出57.02万元、卫生健康支出26.30万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出657.17万元，日常公用支出77.21万元、项目支出1160.23万元。

结转下年0万元。

（四）关于市信访局2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

市信访局2020年财政拨款收支总预算1894.61万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1894.61万元；支出包括：一般公共服务支出1811.29万元、社会保障和就业支出57.02万元、卫生健康支出26.30万元。

（五）关于市信访局2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市信访局2020年一般公共预算当年拨款1894.61万元，比2019年执行数增加57.01万元，原因主要是2020年新增（2020年-2022年专项规划）信息化建设、运维项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1811.29万元，占95.6 %；社会保障和就业支出57.02万元，占3.0%；卫生健康支出26.30万元，占1.4 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）930万元，主要用于12345阳光热线运行经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）15.40万元，主要用于市12345政府阳光热线工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）214.83万元，主要用于各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）412.38万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）238.68万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.01万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.01万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.25万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.05万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）关于市信访局2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

市信访局2020年一般公共预算基本支出734.38万元，其中：

人员经费657.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费77.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市信访局2020年市政府性基金预算支出情况说明。

   市信访局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市信访局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市信访局2020 年“三公”经费预算数为22.85万元，比2019年执行数减少6.88万元，下降 23.1 %，具体如下：

   1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算3.15万元，比上年执行数下降46.2 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据2019年市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要安排的因公出国（境）费用预算执行数以及2020年疫情防控建议而相应调整2020年因公出国（境）费用支出。

   2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算16.20万元，比上年预算数下降10.0 %。主要用于接待主要用于接待上级兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察等支出。减少的主要原因是按照厉行节约规定严格控制和压缩公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，比上年执行数下降84.8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出3.50万元主要用于处理紧急突发信访事项，保障及时、高效地完成外出执行劝返任务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2019年新增公务用车购置一次性项目已完成。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年市信访局本级的机关运行经费财政拨款预算51.21万元。比2019年预算增加7.97万元，增长18.4%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2020年市信访局各单位政府采购预算总额1037.20万元，其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购工程预算68.00万元、政府采购服务预算962.70万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市信访局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.绩效目标设置情况。

2020年市信访局部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1160.23万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年市信访局各单位会议费预算6.11万元，比2019年执行数增加2.05万元，增长50.5%，主要是市、省、全国两会期间的动员部署会议、专项督查及积案化解等会议次数增加。

2020年市信访局各单位培训费预算9.55万元，比2019年执行数增加0.21万元，增长2.2%，主要是信访业务培训及岗位练兵比武等培训业务增加。

2020年市信访局各单位差旅费预算39.43万元，比2019年执行数减少9.44万元，下降19.3%，主要是压减一般性支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：指反映12345阳光热线运行经费。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指反映市12345政府阳光热线工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

中共湖州市委湖州市人民政府信访局2020年部门预算批复表.xls