中共湖州市委湖州市人民政信访局

2019年部门预算

 

目录

第一部分  市信访局概况

（一）  主要职能

（二）  部门预算单位构成

第二部分  市信访局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于市信访局2019年收支预算情况的总体说明

（二）关于市信访局2019年收入预算情况说明

（三）关于市信访局2019年支出预算情况说明

（四）关于市信访局2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市信访局2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市信访局2019年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市信访局2019年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市信访局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表

 

一、市信访局概况

（一）主要职能。

1. 负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。

 2. 负责向市委、市政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。拟订并组织实施有关信访工作政策规定。参与起草有关政策规定。

3. 负责办理上级机关和市委、市政府及其领导转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。

5. 综合协调指导全市信访工作，推动党中央和省委、市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导区县党委、政府和市直有关单位的信访工作。

6. 承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7. 开展信访工作宣传和信息发布，负责全市人民意见征集、民生实事项目的调研采集。

8. 负责统一政务咨询投诉举报平台的应用和维护，指导实施12345政府阳光热线工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，市信访局部门预算包括：局本级预算、局属湖州市12345政府阳光热线中心和局属湖州市信访接待服务中心预算。

二、市信访局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于市信访局2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市信访局2019年收支总预算1827.43万元。

（二）关于市信访局2019年收入预算情况说明。

市信访局2019年收入预算1827.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1707.43万元，占93.4%；上年结转120.00万元，占6.6%。

（三）关于市信访局2019年支出预算情况说明。
市信访局2019年支出预算1827.43万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1743.42万元、社会保障和就业支出60.82万元、卫生健康支出23.19万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出595.35万元，占32.6%；日常公用支出 66.28万元，占3.6%；项目支出1165.80万元，占63.8%。

结转下年0万元。

（四）关于市信访局2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

市信访局2019年财政拨款收支总预算1707.43万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1707.43万元；支出包括：一般公共服务支出1623.42万元、社会保障和就业支出60.82万元、卫生健康支出23.19万元。

（五）关于市信访局2019年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市信访局2019年一般公共预算当年拨款1707.43万元，比2018年执行数减少120.70万元，减少原因主要是下属事业单位湖州市12345政府阳光热线中心2018年“12345阳光热线运行经费”项目按合同约定120万在第二年实行考核机制下拨付。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出（类）1623.42万元，占95.1%；社会保障和就业支出（类）60.82万元，占3.5%；卫生健康支出（类）23.19万元，占1.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）830万元，主要用于12345阳光热线运行经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）27万元，主要用于市12345政府阳光热线工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）188.80万元，主要用于各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）354.12万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）223.50万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.44万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.38万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.10万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.09万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）关于市信访局2019年市一般公共预算基本支出情况说明。

市信访局2019年一般公共预算基本支出661.63万元，其中：

人员经费595.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费66.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市信访局2019年市政府性基金预算支出情况说明。

    市信访局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市信访局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市信访局2019 年“三公”经费预算数为37.30万元，比2018年执行数增加34.47万元，增长1218.0%，具体如下：

    1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算4.50万元，比上年执行数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增长的主要原因是2018年预算编制了因公出国（境）经费，但因工作需要未安排因公出国（境）活动。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算9.50万元，比上年执行数增长了787.8%。主要用于接待上级兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察等支出。增长的主要原因是增加2019年重大活动、会议较多，需安排集中维稳工作接待及上级、兄弟省市、县区来湖或赴京进行重大政策调研、监督、集中汇报工作接待等。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算23.30万元，比上年执行数增长1223.9%。其中，公务用车购置支出19.80万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置安保应急保障用车更新；公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于处理紧急突发信访事项，保障及时、高效地完成外出执行劝返任务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增长的主要原因是2019年新增公务用车购置一次性项目，公务用车运行维护费用调整标准。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年市信访局本级的机关运行经费财政拨款预算86.08万元。比2018年预算增加44.24万元，增长105.7%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整;日常公用支出财政供给标准提高及经批准新增公务用车购置等。

2.政府采购情况。

2019年市信访局各单位政府采购预算总额859.18万元，其中：政府采购货物预算29.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算830万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，市信访局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况。

2019年市信访局部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1045.80万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2019年市信访局各单位会议费预算6.11万元，比2018年执行数增加3.59万元，增长142.5%，主要增加开展社情民意联络、推动积案化解集中攻坚行动、推动信访法制化建设向纵深发展等工作会议。

2019年市信访局各单位培训费预算18万元，比2018年执行数增加2.51万元，增长16.2 %，主要是推动基础工作规范化建设向精细化发展以及推动“智慧信访”系统增加业务培训活动。

2019年市信访局各单位差旅费预算47.59万元，比2018年执行数增加2.08万元，增长4.6%，主要是增加重要大型活动、重大会议期间维稳、劝返工作的开展。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：指反映12345阳光热线运行经费。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指反映市12345政府阳光热线工作经费。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。